2022年信阳市金融工作局部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市金融工作局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市金融工作局 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市金融工作局2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分  信阳市金融工作局概况

一、信阳市金融工作局主要职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其驻信分支机构；引进市外和外资金融机构入驻信阳；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（四）牵头负责地方金融体系建设，指导全市农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）根据国家、省级有关金融监管法规、规章或省级金融监管部门授权，开展小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行政审批工作。

（六）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作，配合中央驻信金融监管部门做好属地金融监管工作。

（七）会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（八）配合省级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

（九）负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、局机构设置

办公室、政策法规与信息科、银行保险科、资本市场科、地方金融监管科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）。

所属的事业单位：信阳市金融发展服务中心。

三、信阳市金融工作局预算单位构成

信阳市金融工作局部门预算包括局机关本级预算。

1. 局机关本级

第二部分  信阳市金融工作局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局2022年收入总计402.31万元，支出总计402.31万元，与2021年预算相比，收入增加54.29万元，增长15.60%。主要原因：人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市金融工作局2022年收入合计402.31万元，其中：一般公共预算402.31万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局2022年支出合计402.31万元，其中：基本支出252.31万元，占62.72%；项目支出150万元，占37.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市金融工作局2022年财政拨款收支预算402.31万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加54.29万元，增长15.60%。主要原因：人员支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市金融工作局2022年一般公共预算支出年初预算为402.31万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出20.29万元，占年初预算5.04%；卫生健康支出（类）支出10.33万元，占年初预算2.57%；金融支出（类）支出356.75万元，占年初预算88.68%；住房保障支出（类）支出14.94万元，占年初预算3.71%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市金融工作局2022年一般公共预算基本支出252.31万元，其中：人员经费209.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费43.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为9.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少5.00万元，下降35.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年持平，无增减变化。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少5.00 万元，下降50%，主要原因：根据2021年实际支出情况，压减部分公务接待费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市金融工作局2022年机关运行经费支出预算43.20万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2021年减少2.40万元，下降5.26%，主要原因：预算编制方法改变，公务交通补贴不再纳入公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

信阳市金融工作局2022年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市金融工作局2022年度部门预算表
        信阳市金融工作局2022年度部门预算表.xlsx